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Die Daten im Haushaltsplan sind Kostenarten, Kostenstellen, Aufträgen, PSP-Elementen oder verschiedenen Profitcentern zugeordnet. Über die entsprechenden Buttons im Menü, können Sie diese direkt anwählen und erhalten sofort eine kompakte Bilanz dazu, in der z.T. auch die erwarteten Werte der Folgejahre enthalten sind. Klicken Sie eine der Zeilen an, werden die einzelnen Einträge des Haushaltsplans zusätzlich angezeigt.

Detail Haushaltsplan 2024

Eintragsart: PROFITCENTER, Id: 1114-100

Klartext: Zentrale Funktionen

Zusammenfassung

Erwartete Einnahmen-4911704,15 Euro
Erwartete Ausgaben8037186,45 Euro
Bilanz3125482,30 Euro
Es wurden 217 relevante Einträge gefunden.
MANDANTKOSTENSTELLEKOSTENARTPROFITCENTERE/APLANZAHL LFD. JAHR
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zentrale Funktionen - 0,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Personalaufwendungen Zentrale Funktionen - 1077300,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Zuf.z.u.Inan.v.Rückst.f.Altersteilz. Zentrale Funktionen - 4300,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Versorgungsaufwendungen Zentrale Funktionen - 800,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Haltung von Fahrzeugen Zentrale Funktionen - 1350,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Besondere Aufwendungen für Besch Zentrale Funktionen - 6500,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 1923,48
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 11000,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Planung Steuern, Versicherungen, Schaden Zentrale Funktionen - 1000,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation AfA auf Infrastrukturvermögen Zentrale Funktionen - 0,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation AfA Maschinen und technische Anlagen Zentrale Funktionen - 0,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 0,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 0,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Aufwendungen aus interner Miete HGW Zentrale Funktionen - 89909,28
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 15558,73
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 16900,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation VerrechnungsKoArt Übersetzungsdienst PK Zentrale Funktionen A 56295,04
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 284964,12
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen E -1440559,16
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 11985,08
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen E -33758,56
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 108231,49
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen E -213699,50
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. Zinsen SoPo Zentrale Funktionen A -59,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. Zinsen SoPo Zentrale Funktionen E 59,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA SoPo Zuweisungen vom Bund Zentrale Funktionen A -1517,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA SoPo Zuweisungen vom Bund Zentrale Funktionen E 1517,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 2856,69
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen E -2856,69
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl. Zentrale Funktionen A 17304,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl. Zentrale Funktionen E -17304,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA technische Anlagen Zentrale Funktionen A 8900,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA technische Anlagen Zentrale Funktionen E -8900,00
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 20590,99
600 Allgem. und Besondere Repräsentation Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen E -20590,99
600 Mitgliedsbeiträge Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 0,00
600 Mitgliedsbeiträge Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 0,00
600 Mitgliedsbeiträge Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 721,08
600 Mitgliedsbeiträge Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen E -721,08
600 Mitgliedsbeiträge Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 32,16
600 Mitgliedsbeiträge Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen E -32,16
600 Mitgliedsbeiträge Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 313,91
600 Mitgliedsbeiträge Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen E -313,91
600 Mitgliedsbeiträge Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 0,57
600 Mitgliedsbeiträge Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen E -0,57
600 Mitgliedsbeiträge Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 26,10
600 Mitgliedsbeiträge Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen E -26,10
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung Personalaufwendungen Zentrale Funktionen - 1003900,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Zuf.z.u.Inan.v.Rückst.f.Altersteilz. Zentrale Funktionen - 38700,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung Versorgungsaufwendungen Zentrale Funktionen - 800,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung Miete und Pachten Zentrale Funktionen - 2000,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung Besondere Aufwendungen für Besch Zentrale Funktionen - 2000,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 5000,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 109,20
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung für sonstige Sach- und Dienstlei Zentrale Funktionen - 5000,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 15264,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Abschreibungen auf Fahrzeuge Zentrale Funktionen - 0,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 0,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 0,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Aufwendungen aus interner Miete HGW Zentrale Funktionen - 33492,11
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 54855,61
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 8700,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing VerrechnungsKoArt Übersetzungsdienst PK Zentrale Funktionen A 891,04
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen E -1052991,04
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen E -29373,20
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen E -88347,72
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 155,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen E -155,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Kalk. AfA Fahrzeuge Zentrale Funktionen A 515,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Kalk. AfA Fahrzeuge Zentrale Funktionen E -515,00
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 11468,30
600 Stabst. Außenbez. und Strateg. Marketing Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen E -11468,30
600 Gesamtpersonalrat Planung Personalaufwendungen Zentrale Funktionen - 476400,00
600 Gesamtpersonalrat Zuf.z.u.Inan.v.Rückst.f.Altersteilz. Zentrale Funktionen - 1900,00
600 Gesamtpersonalrat Planung Versorgungsaufwendungen Zentrale Funktionen - 400,00
600 Gesamtpersonalrat Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 0,00
600 Gesamtpersonalrat Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 0,00
600 Gesamtpersonalrat Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 150,00
600 Gesamtpersonalrat Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen E -478850,00
600 Gesamtpersonalrat Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 49,00
600 Gesamtpersonalrat Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen E -49,00
600 Gesamtpersonalrat Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 6606,97
600 Gesamtpersonalrat Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen E -6606,97
600 - Planung Erträge aus Kostenerstattungen/K Zentrale Funktionen - -45360,00
600 - Erträge aus zentralen Gemeinkosten Zentrale Funktionen - -419140,00
600 - Planung Miete und Pachten Zentrale Funktionen - 500,00
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 8300,00
600 - Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 2,08
600 - Planung Aufwend.InanspruchnahmeRechte/Di Zentrale Funktionen - 6200,00
600 - Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 8781,00
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 1919,00
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 4687,97
600 - Aufwendungen aus interner Miete HGW Zentrale Funktionen - 30218,26
600 - Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 20643,98
600 - Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 4700,00
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 478850,00
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 49,00
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 6606,97
600 - Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zentrale Funktionen - -402,15
600 - Planung Erträge aus Kostenerstattungen/K Zentrale Funktionen - -10500,00
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 160000,00
600 - Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 191,08
600 - Planung für sonstige Sach- und Dienstlei Zentrale Funktionen - 35000,00
600 - Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 15000,00
600 - AfA auf Infrastrukturvermögen Zentrale Funktionen - 4587,26
600 - AfA Maschinen und technische Anlagen Zentrale Funktionen - 2359,36
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 4551,60
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 907,07
600 - Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten Zentrale Funktionen - 38359,67
600 - Aufwend. f. zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - 2252,45
600 - Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 78455,71
600 - Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 1400,00
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 381892,24
600 - Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 8949,36
600 - Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 56651,75
600 - Kalk. Zinsen SoPo Zentrale Funktionen A -15,68
600 - Kalk. AfA SoPo Zuweisungen vom Bund Zentrale Funktionen A -402,15
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 757,29
600 - Kalk. AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl. Zentrale Funktionen A 4587,26
600 - Kalk. AfA technische Anlagen Zentrale Funktionen A 2359,36
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 5458,68
600 - Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zentrale Funktionen - -1114,85
600 - Planung privatrechtliche Leistungsentgel Zentrale Funktionen - -8300,00
600 - Sonstige Erträge f.interneLeistungen ink Zentrale Funktionen - -69896,20
600 - Planung Miete und Pachten Zentrale Funktionen - 2500,00
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 80000,00
600 - Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 30847,68
600 - Planung für sonstige Sach- und Dienstlei Zentrale Funktionen - 40000,00
600 - Planung Transferaufwendungen allgemein Zentrale Funktionen - 35750,00
600 - Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 29835,00
600 - AfA auf Infrastrukturvermögen Zentrale Funktionen - 12716,74
600 - AfA Maschinen und technische Anlagen Zentrale Funktionen - 6540,64
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 12617,75
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 2514,56
600 - Aufwendungen aus interner Miete HGW Zentrale Funktionen - 307018,09
600 - Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten Zentrale Funktionen - 99619,20
600 - Aufwend. f. zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - 5737,74
600 - Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 56183,36
600 - Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 16300,00
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 1058666,92
600 - Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 24809,20
600 - Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 157047,75
600 - Kalk. Zinsen SoPo Zentrale Funktionen A -43,32
600 - Kalk. AfA SoPo Zuweisungen vom Bund Zentrale Funktionen A -1114,85
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 2099,40
600 - Kalk. AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl. Zentrale Funktionen A 12716,74
600 - Kalk. AfA technische Anlagen Zentrale Funktionen A 6540,64
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 15132,31
600 - Erträge aus zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - -258900,00
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 5000,00
600 - Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 48,96
600 - Planung für sonstige Sach- und Dienstlei Zentrale Funktionen - 20000,00
600 - Planung Aufwend.InanspruchnahmeRechte/Di Zentrale Funktionen - 45000,00
600 - Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 10000,00
600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge Zentrale Funktionen - 103,00
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 1317,40
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 976,26
600 - Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 2805,00
600 - Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 300,00
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 210598,24
600 - Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 5874,68
600 - Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 17669,54
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 31,00
600 - Kalk. AfA Fahrzeuge Zentrale Funktionen A 103,00
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 2293,66
600 - Erträge aus zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - -5000,00
600 - Planung Aufwend.InanspruchnahmeRechte/Di Zentrale Funktionen - 7000,00
600 - Planung Erträge aus Kostenerstattungen/K Zentrale Funktionen - -24560,00
600 - Erträge aus zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - -312940,00
600 - Planung Aufwend.InanspruchnahmeRechte/Di Zentrale Funktionen - 353000,00
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 19,11
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 6,99
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 721,08
600 - Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 32,16
600 - Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 313,91
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 0,57
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 26,10
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 4000,00
600 - Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst. Zentrale Funktionen - 2,76
600 - Planung Transferaufwendungen allgemein Zentrale Funktionen - 9664,00
600 - Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten Zentrale Funktionen - 743,09
600 - Aufwend. f. zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - 43,65
600 - Leistungsverrechnung Personalkosten Zentrale Funktionen A 100,00
600 - Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. oberhal Zentrale Funktionen - 540,00
600 - Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. oberhal Zentrale Funktionen - 0,00
600 - Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. oberhal Zentrale Funktionen - 3150,00
600 - Erträge aus zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - -134540,00
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 3400,00
600 - Planung für sonstige Sach- und Dienstlei Zentrale Funktionen - 5000,00
600 - Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 10000,00
600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge Zentrale Funktionen - 77,25
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 988,05
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 732,20
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 157948,64
600 - Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 4406,00
600 - Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 13252,15
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 23,25
600 - Kalk. AfA Fahrzeuge Zentrale Funktionen A 77,25
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 1720,25
600 - Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. oberhal Zentrale Funktionen - 630,00
600 - Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. oberhal Zentrale Funktionen - 1522,00
600 - Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. oberhal Zentrale Funktionen - 2113,00
600 - Erträge aus zentralen Gemeink. nicht geb Zentrale Funktionen - -210780,00
600 - Planung BesondereVerwaltungs-/Betriebsau Zentrale Funktionen - 4000,00
600 - Planung für sonstige Sach- und Dienstlei Zentrale Funktionen - 30000,00
600 - Planung Aufwend.InanspruchnahmeRechte/Di Zentrale Funktionen - 50554,00
600 - Planung Geschäftsaufwendungen Zentrale Funktionen - 10000,00
600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge Zentrale Funktionen - 103,00
600 - Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch.a Zentrale Funktionen - 1317,40
600 - Abschreibungen auf geringwertige Verm.ge Zentrale Funktionen - 976,25
600 - Sonstige Aufwendung für interne Leistung Zentrale Funktionen - 1224,50
600 - Umlage Personalkosten Zentrale Funktionen A 210598,24
600 - Umlage Sachkosten Zentrale Funktionen A 5874,56
600 - Umlage Aufwendungen aus ILV Zentrale Funktionen A 17669,58
600 - Kalk. Zinsen Zentrale Funktionen A 31,00
600 - Kalk. AfA Fahrzeuge Zentrale Funktionen A 103,00
600 - Kalk. AfA BuG Zentrale Funktionen A 2293,65